El objetivo de este reporte es mostrar el detalle de todas las ordenes de compra emitidas, indicando su estatus el proveedor relacionado el centro de costo, cuenta y proyecto para el cual se imputó la compra.
Es muy importante destacar que en este reporte se despliegan los datos asociados a TODAS LAS ORDENES DE COMPRA , independientemente si está aprobada, rechazada, recepcionada etc...
Para acceder a este reporte debe ingresar al menú "Reportes", "Ordenes de compra", y seleccionar emitidas.
Usted deberá definir un rango de fecha con el cual quiere trabajar y apretar el botón "Buscar", luego de lo cual, el sistema desplegará el detalle de las órdenes emitidas para el rango de fecha seleccionado.
Note además que la primera columna aparece el número de la orden como link hacia el documento.
Es importante que tenga claro que el rango de fecha será utilizado para buscar en función de la fecha de emisión de las ordenes.
Finalmente usted podrá exportar a excel la información desplegada en pantalla, apretando el botón "Exportar"
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