Ingresar una factura que no tienen orden de compra

Para generar una nueva factura asociada a una orden de compra, usted necesita seleccionar en :

Posteriormente se abrirá la interfaz ingreso facturas, en la cuál deberá seleccionar el radio en "SIN ORDEN COMPRA", posteriormente completar los datos de encabezado de la factura los cuáles son :

Proveedor (en el cual sólo debe digitar el normbre y se irán desplegando los proveedores que tienen órdenes de compra pendientes de facturación, seleccione el proveedor)

Posteriormente deberá registrar: Nro.Factura,  tipo factura, fecha emisión, período de la factura (mes y año), condición de venta, fecha vencimiento (la que se despliega automáticamente al seleccionar condición de venta), definir guía despacho (no obligatorio), fecha recepción de la factura (por defecto despliega y asigna la actual), definir (opcional) la glosa encabezado (precontabilización), se ofrece replicar glosa encabezado a glosas detalle y adjuntar archivo digital para respaldar la factura a registrar (opcional)

Posteriormente deberá agregar items al detalle de la factura, para lo cuál necesitará seleccionar :

Productos, digitando el nombre del producto en la casilla correspondiente, se desplegarán los ítems en base a lo que digite y cuando encuentre el item sólo deberá seleccionarlo, también se ofrece una búsqueda más avanzada presionando sobre la lupa que se encuentra al lado derecho de la casilla item:.

De la misma manera necesitará definir un centro costo, sólo debe digitar el nombre centro, se desplegará la lista con las coincidencias en la cuál deberá seleccionar el que corresponda, luego la cuenta, concepto imputación, proyecto, la glosa detalle (opcional y replicable con la de encabezado), indicar la cantidad, precio (el cuál puede definirlo con iva tikando el check que se encuentra lado derecho del precio). Se ofrece la posibilidad de asignar un descuento para lo cuál debe digitar el valor  en $ de ese descuento, y asignar un valor de impuesto especial en $ (si lo hubiera puede seleccionarlo como recuperable tikando la opción que se encuentra lado derecho del impto.especial).

Luego de definir lo anterior puede agregar el ítem al detalle de la factura presionando sobre botón agregar, luego de agregar podrá quitar el ítem del detalle seleccionado dicho ítem y presionando sobre botón quitar.

Al agregar item al detalle de la factura, de inmediato se irán desplegando las valorizaciones al pie de la interfaz tales como : neto, iva, impto.especial, descuento, total general. Pudiendo además notificar (opcional) a algún usuario para que apruebe dando el vbº para posterior pago de la factura.

Por otro lado, se ofrece la posibilidad de hacer algún ajuste monetario de la factura antes de generarla para ello sólo debe presionar sobre botón "Validar", lo que hará que se despliegue una ventana en la cuál podrá hacer cambio en el neto de la fura ó en el iva ó ajustar el impuesto especial, al agregar ese cambio la factura se reajustará conforme a lo indicado en el validar.

Finalmente al presionar sobre el botón guardar, se guardará factura

Si usted tiene habilitada la precontabilización directa desde la factura, Imagestión le consultará si deseaprecontabilizar

Al cancelar, cerrará el mensaje y recargará la página para volver a generar una nueva factura.

Al aceptar, centralizará la factura y una vez finalizado el movimiento le retornará un nuevo mensaje el cuál le indicará que fué lo que sucedió al realizar la acción (ok ó fallo)