Buscar y visualizar una factura

Si requiere buscar una factura y luego visualizarla deberá realizar lo siguiente:

Posteriormente se cargará la interfaz de búsqueda, en el cuál se ofrecen 4 criterios de búsqueda de facturas:

1) Por proveedor con fecha desde - hasta.

2) Por número factura.

3) Por orden de compra.

4) Por período de factura.

Cada criterio de búsqueda presenta su propio botón buscar el cuál luego de seleccionar y/o digitar lo correspondiente a lo que busca, cargará en el detalle el resultado.En el caso a continuación se buscó por nro.factura, se digitó el nro 8 y se presionó buscar, luego cargó los resultados en el detalle.

Para visualizar la orden de compra asociada a la factura sólo deberá seleccionar la columna "Ordenes" en cuyo contenido de observa una "lupa" como figura, al seleccionar sobre dicho icono, se desplegará a bajo la(s) orden(es) de compra asociada(s) a la factura que corresponde.

Al seleccionar sobre la columna N ORDEN, se abrirá la vista de la orden de compra para su visualización.

Si Usted requiere visualizar la Factura, sólo deberá hacer click sobre la columna N FACTURA, lo que abrirá una nueva ventana donde podrá ver la factura correspondiente.

Podrá ver si dicha factura presenta archivos adjuntos ó agregar nuevo archivo adjunto, seleccionando el botón "Adjuntos".

Podrá rechazar la factura, presionando sobre el botón rechazar, el cuál abrirá nueva ventana donde necesitará definir una nota de rechazo (el rechazo de factura se debe a cuando un usuario encargado de dar vbº para pago de la factura tiene alguna observación ó reparo en la factura presentada, al rechazar quién generó la factura hará los cambios correspondientes quedando la factura en estado "Corregido" y disponible para su aprobación para pago).

Podrá también aprobar la factura (siempre y cuando  el usuario quién gatilla la aprobación tenga los permisos necesarios para aprobar).

Podrá dejar en Consulta la factura presionando sobre botón "Consulta", en la cuál se abrirá ventana para que digite la observación.

Al presionar sobre botón (en el encabezado) "?" podrá ver la ruta aprobación de la factura (esto es los usuarios que deben aprobar "lado izquierdo" y los usuarios que han aprobado "lado derecho", al estar vacío quiere decir que nadie ha aprobado ó nadie ha sido notificado para aprobar la factura en pantalla).